• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2023/74 umývací prostriedok 109,80 s DPH 09.05.2023 GASTRO-HAAL s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/73 nedoplatok elektrina 04/23 ZŠ 356,29 s DPH 09.05.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/64 školenie k systému Urbis 45,00 s DPH 04.05.2023 MADE spol.s.r.o. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/72 pomôcky 5-6 ročné deti 1 230,60 s DPH 04.05.2023 STIEFEL EUROCART s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/71 pomôcky 5-6 ročné deti 517,46 s DPH 04.05.2023 Hravá škôlka s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/70 pomôcky 5-6 ročné deti 22,00 s DPH 04.05.2023 STIEFEL EUROCART s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/69 odpad ŠJ odvoz za 4/2023 27,00 s DPH 04.05.2023 ZBEROL s.r.o. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/68 elektrina 5/23 ZŠ 309,44 s DPH 04.05.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/67 elektrina 5/23 ZŠ telocvičňa 47,03 s DPH 04.05.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/66 plyn 5/2023 1 864,00 s DPH 04.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/65 Telefon + internet 88,41 s DPH 04.05.2023 Slovak Telekom a.s., Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/77 školská dokumentácia apríl 2023 49,20 s DPH 01.05.2023 RAABE Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/61 služby technika za 2Q/2023 60,00 s DPH 20.04.2023 P.O.-TECH Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/60 spojka do kosačky + olej+filter 348,70 s DPH 20.04.2023 Mountfield SK, s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/62 školenie k systému Urbis 60,00 s DPH 20.04.2023 MADE spol.s.r.o. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/63 účtovné súvzťažnosti od 01.01.2023 43,50 s DPH 20.04.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/59 kontrolná prehliadka váhy a výmena závažia do ŠJ 65,00 s DPH 15.04.2023 TFA, s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/58 kalibrácia teplomerov do ŠJ 223,00 s DPH 15.04.2023 Jozef Harangozó - TFA Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/57 administratívne služby 2,3,4/23 360,00 s DPH 13.04.2023 Darfinger s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/56 voda ZŠ 3/2023 41,15 s DPH 13.04.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 13.07.2023
      << | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/2845