• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFE2023/27 potraviny ŠJ 88,22 s DPH 27.02.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/29 voda ZŠ 1/2023 97,54 s DPH 14.02.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/30 odpad ŠJ odvoz za 1/2023 27,00 s DPH 14.02.2023 ZBEROL s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/23 potraviny ŠJ 203,29 s DPH 13.02.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/21 potraviny ŠJ 130,83 s DPH 10.02.2023 PAM fruit s.r.o Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/28 nedoplatok elektrina 01/23 ZŠ 484,47 s DPH 09.02.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/27 školenie k poznámkam a FVV 2023 45,00 s DPH 09.02.2023 MADE spol.s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/26 školská dokumentácia január 2023 48,85 s DPH 08.02.2023 RAABE Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/24 pomôcky pre 5-6 ročné deti 538,00 s DPH 08.02.2023 Elarin, s.r.o Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/18 potraviny ŠJ 163,80 s DPH 07.02.2023 RYBA Žilina s..ro Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/19 potraviny ŠJ 43,40 s DPH 07.02.2023 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/20 potraviny ŠJ 1/2023 138,05 s DPH 07.02.2023 COOP Jednota Levice Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/25 program ALF 599,00 s DPH 07.02.2023 IŠ Plus s.r.o Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/22 potraviny ŠJ 151,61 s DPH 07.02.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/22 elektrina 2/23 ZŠ 309,44 s DPH 03.02.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/23 Telefon + internet 89,11 s DPH 03.02.2023 Slovak Telekom a.s., Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/21 elektrina 2/23 ZŠ telocvičňa 47,03 s DPH 03.02.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/17 potraviny ŠJ 114,10 s DPH 03.02.2023 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/16 potraviny ŠJ 145,97 s DPH 03.02.2023 PAM fruit s.r.o Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/19 licencia na rok 2023 382,32 s DPH 01.02.2023 Microsoft Slovakia s.r.o. Furiova 28.03.2023
      << | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >> zobrazené záznamy: 701-720/2845