• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2026/97 voda 6/26 67,16 s DPH 14.07.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/96 pomocný materiál ZŠ 161,00 s DPH 14.07.2026 STIEFEL EUROCART s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/95 predškoláci pomôcky 372,20 s DPH 14.07.2026 STIEFEL EUROCART s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/93 učebnice 1.stupeň 494,70 s DPH 13.07.2026 AITEC s.r.o. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/92 aktualizácia programu ŠJ 68,88 s DPH 10.07.2026 SOFT-GL s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/88 podpora 3Q2026 106,60 s DPH 02.07.2026 MADE spol.s.r.o. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/94 elekrika 6/26 539,28 s DPH 01.07.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/89 odpad šj 6/26 49,20 s DPH 01.07.2026 INTA s.r.o. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/87 telefon 7/2026 ZŠ 109,86 s DPH 01.07.2026 Slovak Telekom a.s., Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/85 elekrika telocvičňa 7/26 46,00 s DPH 01.07.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/84 plyn 7/26 1 482,00 s DPH 01.07.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/83 refle 30w 22,08 s DPH 26.06.2026 TRIO-ELKO s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/82 prenájom 5 ks člnov 125,00 s DPH 24.06.2026 JUROB,s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/86 revízia hadicových zariadení 141,20 s DPH 19.06.2026 Miroslav Lešťan -HASLEX Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/81 voda 5/26 89,24 s DPH 11.06.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/91 čistiace a kancelárske potreby 138,81 s DPH 03.06.2026 Miguel s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/90 školské potreby 16,60 s DPH 03.06.2026 Miguel s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/76 hrniec ŠJ 71,01 s DPH 02.06.2026 Alza.cz a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/70 dochádzkový systém pre deti podľa zmluvy 26/4/26 1 530,00 s DPH 02.06.2026 inpublic group s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/71 ASC agenda pre rok 2026/2026 531,00 s DPH 02.06.2026 ASC Applied Software Consultants s.r.o Furiova 21.07.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2941