Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Jur nad Hronom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/125	preplatok elektrika august 2023	146,51	s DPH			05.09.2023	Greenlogy, a.s.		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/124	kancelárske stoličky riaditeľňa	1 226,30	s DPH			05.09.2023	ALBA SR, s.r.o		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/123	Telefon + internet	89,71	s DPH			04.09.2023	Slovak Telekom a.s.,		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/122	plyn 9/2023	1 864,00	s DPH			01.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/121	elektrina 9/23 ZŠ	309,44	s DPH			01.09.2023	Greenlogy, a.s.		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/120	elektrina 9/23 ZŠ telocvičňa	47,03	s DPH			01.09.2023	Greenlogy, a.s.		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/119	stravné lístky leto ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD	1 231,65	s DPH			31.08.2023	Up Slovensko s.r.o		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/118	služby technika za 3Q/2023	60,00	s DPH			28.08.2023	P.O.-TECH		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/116	učebnice	92,40	s DPH			22.08.2023	preskoly.sk s.r.o		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/117	servis na umývačku riadu	122,52	s DPH			22.08.2023	GASTRO-HAAL s.r.o		Furiova		12.10.2023
	Faktúra	DF2023/115	alkoholtester Raptor AT7000	333,00	s DPH			18.08.2023	Alkoholtestery s.r.o		Furiova		12.10.2023
	Zmluva	2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_103	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu POP3		s DPH			15.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284	PaedDr. Nováková Soňa	štatutár	15.09.2023
	Zmluva	2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_101	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu POP3		s DPH			15.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284	PaedDr. Nováková Soňa	štatutár	15.08.2023
	Faktúra	DF2023/101	PODPORA 3Q 2023	90,24	s DPH			10.07.2023	MADE spol.s.r.o.		Furiova		13.07.2023
	Faktúra	DF2023/96	noviny MY Levice	13,00	s DPH			10.07.2023	Petit Press a.s.		Furiova		13.07.2023
	Faktúra	DF2023/94	aktual.programu ŠJ4	57,60	s DPH			10.07.2023	SOFT-GL s.r.o		Furiova		13.07.2023
	Faktúra	DF2023/103	kontrola a servis has.zariadení	281,40	s DPH			10.07.2023	Miroslav Lešťan -HASLEX		Furiova		13.07.2023
	Faktúra	DF2023/102	služby za 5,6,7/23	360,00	s DPH			03.07.2023	Darfinger s.r.o		Furiova		13.07.2023
	Faktúra	DF2023/99	plyn 7/2023	1 864,00	s DPH			01.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Furiova		13.07.2023
	Faktúra	DF2023/98	elektrina 7/23 ZŠ	309,44	s DPH			01.07.2023	Greenlogy, a.s.		Furiova		13.07.2023

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/2845