• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFE2024/4 potraviny ŠJ 12/2023 51,01 s DPH 08.01.2024 COOP Jednota Levice Furiova 15.02.2024
      Faktúra DFE2024/3 potraviny ŠJ 12/2023 7,79 s DPH 08.01.2024 COOP Jednota Levice Furiova 15.02.2024
      Faktúra DF2024/6 lužby technika za 1Q2024 60,00 s DPH 05.01.2024 P.O.-TECH Furiova 15.02.2024
      Faktúra DF2024/5 telefon 1/24 91,02 s DPH 05.01.2024 Slovak Telekom a.s., Furiova 15.02.2024
      Faktúra DF2024/4 systémová podpora rok 2024 1Q2024 90,24 s DPH 03.01.2024 MADE spol.s.r.o. Furiova 15.02.2024
      Faktúra DF2023/194 kancel.potreby gramotnosť 299,36 s DPH 11.12.2023 Miguel s.r.o Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/191 víričz rozdielu dotácii 1 021,20 s DPH 11.12.2023 AG FOODS s.r.o Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/192 výrobník horúcej vody z rozdielu dotácii 202,80 s DPH 11.12.2023 AG FOODS s.r.o Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/193 poradenstvo za projekt 6/23 280,00 s DPH 11.12.2023 PM Management s.r.o Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/195 voda ZŠ 11/2023 70,10 s DPH 11.12.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/196 odpad ŠJ odvoz za 11/2023 36,00 s DPH 11.12.2023 ZBEROL s.r.o. Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/197 právny kuriér 01-01.24-30.12.24 149,00 s DPH 11.12.2023 RAABE Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/188 nedoplatok elektrina 11/23 ZŠ 251,92 s DPH 05.12.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/187 čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ, ŠKD 290,00 s DPH 04.12.2023 Renáta Zacharová -EZAL Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/186 Telefon + internet 91,02 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom a.s., Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/182 plyn12/2023 1 864,00 s DPH 01.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/190 elektrina 12/23 ZŠ telocvičňa 47,03 s DPH 01.12.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/189 elektrina 12/23 ZŠ 309,44 s DPH 01.12.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/185 predškolská výchova časopis 10,80 s DPH 01.12.2023 Slovenská pošta a.s. Furiova 07.01.2024
      Faktúra DF2023/184 pomôcky 5-6 ročné deti 517,62 s DPH 01.12.2023 PAvol Szénasi -PASZ Furiova 07.01.2024
      << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/2845