• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2023/18 dokumentácia ŠJ časopis na 2023 124,00 s DPH 01.02.2023 RAABE Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/17 plyn 1/2023 1 864,00 s DPH 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/15 potraviny ŠJ 12/2022 80,81 s DPH 30.01.2023 COOP Jednota Levice Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/14 potraviny ŠJ 117,21 s DPH 30.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/13 potraviny ŠJ 63,20 s DPH 27.01.2023 PAM fruit s.r.o Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/12 potraviny ŠJ 97,57 s DPH 27.01.2023 RYBA Žilina s..ro Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/11 potraviny ŠJ 49,54 s DPH 25.01.2023 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/14 školenie k rozpočtu 2023 60,00 s DPH 24.01.2023 MADE spol.s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/13 tlačiareň oprava MŠ - valec výmena 194,00 s DPH 24.01.2023 db-COMP SK spol.s.r.o Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/10 potraviny ŠJ 131,30 s DPH 23.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/9 potraviny ŠJ 245,77 s DPH 20.01.2023 PAM fruit s.r.o Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/8 potraviny ŠJ 70,85 s DPH 18.01.2023 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/7 potraviny ŠJ 83,85 s DPH 16.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/9 odpad ŠJ odvoz za 12/2022 27,00 s DPH 16.01.2023 ZBEROL s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/10 voda ZŠ 12/2022 4,20 s DPH 16.01.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/11 administratívne služby 11,12/2022 a 1/23 360,00 s DPH 16.01.2023 Darfinger s.r.o Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/6 potraviny ŠJ 358,86 s DPH 16.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/12 školská dokumentácia december 2022 51,35 s DPH 16.01.2023 RAABE Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2023/20 tonery ZŠ 102,40 s DPH 16.01.2023 Gigaprint.sk s.r.o. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DFE2023/5 potraviny ŠJ 286,60 s DPH 16.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 28.03.2023
      << | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >> zobrazené záznamy: 721-740/2845