• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2022/207 pomôcky - 5-6 roční 3 158,91 s DPH 01.12.2022 Nomiland s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/208 plyn 12/22 1 210,00 s DPH 01.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/209 elektrika telocvičňa 53,16 s DPH 01.12.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/210 elektrika ZŠ, ŠJ, MŠ 509,70 s DPH 01.12.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/211 telefon 12/22 89,81 s DPH 04.12.2022 Slovak Telekom a.s., Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/212 odpad ŠJ 36,00 s DPH 04.12.2022 ZBEROL s.r.o. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/214 nedoplatok 11/22 306,56 s DPH 04.12.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/203 dokumentácia september 50,55 s DPH 18.11.2022 RAABE Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/215 voda 11/22 151,42 s DPH 05.12.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/216 umývací prostriedok ŠJ 99,84 s DPH 27.12.2022 GASTRO-HAAL s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/217 implementácia projektu gramotnosť IV-XI 2022 900,00 s DPH 14.12.2022 PM Management s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/218 poukážka zamestnanci 25 ks 1 500,00 s DPH 14.12.2022 Kaufland Slovenská republika v.s.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/219 pomôcky mš rozpočet 246,00 s DPH 23.12.2022 Elarin, s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/220 tlačiareň 5-6 roční 444,00 s DPH 23.12.2022 db-COMP SK spol.s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/221 toner 100,00 s DPH 23.12.2022 db-COMP SK spol.s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/222 reinštalácia notebook 204,00 s DPH 27.12.2022 WDT s.r.o. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/204 káble gramotnosť 31,25 s DPH 23.11.2022 Alza.cz a.s. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/202 pomocky + dezinfkecia VP 563,24 s DPH 11.11.2022 Miguel s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/224 pomôcky a škol.potreba VP 446,43 s DPH 27.12.2022 Miguel s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/191 elektrika ZŠ, ŠJ, MŠ 509,70 s DPH 03.11.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 17.01.2023
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2845