• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2023/97 elektrina 6/23 ZŠ telocvičňa 47,03 s DPH 01.07.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/100 Telefon + internet 107,58 s DPH 01.07.2023 Slovak Telekom a.s., Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/95 nedoplatok elektrina 06/23 ZŠ 102,19 s DPH 30.06.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/93 osivá a hnojivá projekt sklenník - spoluúčasť 70,80 s DPH 30.06.2023 Tigma s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/91 aktualizačné vzdelávanie 846,00 s DPH 19.06.2023 Interaktívna škola, s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/90 aSc Agenda od septembra 2023 469,00 s DPH 14.06.2023 ASC Applied Software Consultants s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/89 voda ZŠ 5/2023 74,68 s DPH 14.06.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/88 odpad ŠJ odvoz za 5/2023 45,00 s DPH 08.06.2023 ZBEROL s.r.o. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/87 Edupage eGovernment modul pre školy 133,00 s DPH 08.06.2023 ASC Applied Software Consultants s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/86 potraviny z rozdielu dotácii 217,55 s DPH 05.06.2023 AG FOODS s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/84 elektrina 6/23 ZŠ 309,44 s DPH 01.06.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/83 elektrina 6/23 ZŠ telocvičňa 47,03 s DPH 01.06.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/85 Telefon + internet 106,64 s DPH 01.06.2023 Slovak Telekom a.s., Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/82 plyn 6/2023 1 864,00 s DPH 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/81 nedoplatok elektrina 05/23 ZŠ 196,94 s DPH 31.05.2023 Greenlogy, a.s. Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/79 šachový stôl 235,62 s DPH 29.05.2023 Skandor s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/80 krovinorez Stihl 499,00 s DPH 29.05.2023 Ing. Marek Cziria Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/76 nálepka kalibračná na váhy v ŠJ 39,00 s DPH 22.05.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/92 záver.spracovanie projektu gramotnosť 940,00 s DPH 16.05.2023 PM Management s.r.o Furiova 13.07.2023
      Faktúra DF2023/75 voda ZŠ 4/2023 102,11 s DPH 15.05.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 13.07.2023
      << | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >> zobrazené záznamy: 621-640/2845