• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2024/57 elektrická panva do ŠJ 4 762,50 s DPH 10.04.2024 GASTRO-HAAL s.r.o Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/56 nedoplatok elektrina 3/24 ZŠ 86,15 s DPH 02.04.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/55 telefon 4/24 97,24 s DPH 01.04.2024 Slovak Telekom a.s., Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/54 podpora 2Q2024 99,72 s DPH 01.04.2024 MADE spol.s.r.o. Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/52 odpad ŠJ odvoz za 3/2024 27,00 s DPH 01.04.2024 ZBEROL s.r.o. Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/51 plyn 04/2024 1 598,00 s DPH 01.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/50 ZŠ elektrina 4/24 362,50 s DPH 01.04.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/49 telocvičňa elektrina 51,37 s DPH 01.04.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/53 servis panvy v ŠJ 114,00 s DPH 26.03.2024 COOP Servis spol.s.r.o. Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2024/46 učebnica techniky 59,00 s DPH 25.03.2024 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/45 farby a štetce 130,78 s DPH 25.03.2024 PPG Deco Slovakia s..ro Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/47 laminovacie folie 51,90 s DPH 22.03.2024 Alemat.cz, spol.s.r.o Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/48 káva a filter do kávovaru do ŠJ 27,40 s DPH 21.03.2024 Alza.cz a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/44 baner na bránu 40,90 s DPH 20.03.2024 LemonCreative Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/43 kávovar do ŠJ 256,43 s DPH 18.03.2024 Alza.cz a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/40 papierové utierky MŠ,papierové utierky ZŠ + papier 977,76 s DPH 11.03.2024 Miguel s.r.o Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/39 nedoplatok elektrina 2/24 ZŠ 193,24 s DPH 05.03.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/35 školenie poznámky a FVV 54,00 s DPH 01.03.2024 MADE spol.s.r.o. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/33 telocvičňa elektrina 51,37 s DPH 01.03.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/34 ZŠ elektrina 3/24 362,50 s DPH 01.03.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 27.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2375