• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2024/108 administratívne služby za spracovanie projektu,05,06,07/2024 420,00 s DPH 02.08.2024 Darfinger s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/106 ZŠ elektrina 8/24 362,50 s DPH 01.08.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/107 telefon 8/24 97,94 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom a.s., Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/109 plyn 08/2024 1 598,00 s DPH 01.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/105 telocvičňa elektrina 51,37 s DPH 01.08.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/104 učebncie ZŠ 1 306,69 s DPH 10.07.2024 AITEC s.r.o. Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/102 nedoplatok elektrina 6/24 ZŠ 46,60 s DPH 08.07.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/101 systémová podpora rok 2024 2Q2024 99,72 s DPH 03.07.2024 MADE spol.s.r.o. Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/100 stravné lístky 7-8/2024 246 ks 1 481,98 s DPH 02.07.2024 Up Slovensko s.r.o Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/99 telefon 7/24 97,24 s DPH 01.07.2024 Slovak Telekom a.s., Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/96 telocvičňa elektrina 51,37 s DPH 01.07.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/97 ZŠ elektrina 7/24 362,50 s DPH 01.07.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/98 plyn 07/2024 1 598,00 s DPH 8747118734 01.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/103 voda ZŠ 6/2024 57,91 s DPH 01.07.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 23.07.2024
      Faktúra DFE2024/104 potraviny ŠJ 205,48 s DPH 28.06.2024 PAM fruit s.r.o Furiova 23.07.2024
      Faktúra DFE2024/103 potraviny ŠJ 114,18 s DPH 26.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 23.07.2024
      Faktúra DFE2024/101 potraviny ŠJ 58,31 s DPH 24.06.2024 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 23.07.2024
      Faktúra DFE2024/102 potraviny ŠJ 133,19 s DPH 24.06.2024 PAM fruit s.r.o Furiova 23.07.2024
      Faktúra DF2024/95 podpora programu ŠJ 57,60 s DPH 20.06.2024 SOFT-GL s.r.o Furiova 23.07.2024
      Faktúra DFE2024/100 potraviny ŠJ 352,96 s DPH 19.06.2024 PAM fruit s.r.o Furiova 23.07.2024
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2667