|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
voda 6/25
|
203,07 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
aktualizácia programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
SOFT-GL s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
eletrina 6/25
|
444,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
učebnice
|
1 310,83 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
servis umývačky riadu
|
248,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
odpad ŠJ 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
INTA s.r.o. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
elektrina telocvičňa 7/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
plyn ZŠ 7/2025
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
telefon 07/2025 ZŠ
|
121,23 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
podpora 23Q2025
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/105
|
potraviny ŠJ 6/2025
|
154,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota Levice |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/104
|
potraviny
|
28,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/106
|
potraviny
|
180,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
AG FOODS s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/103
|
potraviny
|
124,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
mš pohybové aktivity
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
mš pohybové aktivity
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/100
|
potraviny
|
329,93 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/101
|
potraviny
|
99,56 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/102
|
potraviny
|
200,37 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/98
|
potraviny
|
127,56 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |