|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
servis tlačiarni v zborovni
|
73,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2025 |
LevServis s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
klíma riaditelni
|
1 397,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Levice-klima, s.r.o. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
klíma do zborovne
|
1 397,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Levice-klima, s.r.o. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
voda 2/25
|
70,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
eletrina 2/25
|
542,51 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
školenie Poznámky a FVV
|
56,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
pomôcky MŠ tempera, pečiatky
|
502,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
hovoriace zrkadlo
|
124,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
DiakoninO s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
2 ks notebook pe ZŠ
|
2 393,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Alza.cz a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
časopis Stravovaie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
RAABE |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
program mzdové centrum 2025
|
448,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Poradca podnikateľa |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
výmena závažia, kontrola váhy ŠJ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
TFA, s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
plyn ZŠ 2/2025
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
telefon 02/2025 ZŠ
|
150,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
elektrina telocvičňa 2/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
tonery do MŠ
|
150,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
db-COMP SK spol.s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
odpad ŠJ 2/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
program ALF
|
599,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
4school s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
preglejka pílenie
|
212,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
VONA Nitra s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
kalibrácia teplomera
|
246,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Zuzana Harangozóvá |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |