• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2026/72 telefon 6/2026 ZŠ 111,96 s DPH 02.06.2026 Slovak Telekom a.s., Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/78 mixér ŠJ 54,65 s DPH 02.06.2026 Alza.cz a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/77 toner ŠJ 62,44 s DPH 02.06.2026 Alza.cz a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/74 Deň rodiny makronky z rozdielu dotácií 62,71 s DPH 01.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/73 Deň rodiny nanuky z rozdielu dotácií 9,57 s DPH 01.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/63 elekrika 4/26 583,11 s DPH 01.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/79 odpad šj 5/26 49,20 s DPH 01.06.2026 INTA s.r.o. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/80 elekrika 5/26 525,18 s DPH 01.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/69 elekrika telocvičňa 6/26 46,00 s DPH 01.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/68 plyn 6/26 1 482,00 s DPH 01.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/75 Deň rodiny ovocie z rozdielu dotácií 67,32 s DPH 01.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/66 Deň rodiny nanuky z rozdielu dotácií 249,37 s DPH 01.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/65 kovové skrine do registratúry 804,42 s DPH 21.05.2026 B2B Partner Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/67 kancelárske potreby 64,00 s DPH 20.05.2026 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/64 voda 4/26 89,64 s DPH 12.05.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/62 čistiace škola 527,45 s DPH 12.05.2026 Miguel s.r.o Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/61 časopis šj 2026 136,00 s DPH 07.05.2026 RAABE Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/60 čistiace prostriedky pre ZŠ 95,68 s DPH 07.05.2026 Renáta Zacharová -EZAL Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/54 BOZP 2Q2026 60,00 s DPH 04.05.2026 P.O.-TECH Furiova 21.07.2026
      Faktúra DF2026/55 telefon 5/2026 ZŠ 111,26 s DPH 01.05.2026 Slovak Telekom a.s., Furiova 21.07.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2941