• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2025/121 telefon 09/2025 ZŠ 111,96 s DPH 01.09.2025 Slovak Telekom a.s., Furiova 22.10.2025
      Faktúra DFE2025/109 potraviny 384,55 s DPH 28.08.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DFE2025/110 potraviny 928,99 s DPH 28.08.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DFE2025/111 potraviny 633,43 s DPH 28.08.2025 AG FOODS s.r.o Furiova 22.10.2025
      Faktúra DFE2025/108 potraviny 157,16 s DPH 27.08.2025 PAM fruit s.r.o Furiova 22.10.2025
      Faktúra DFE2025/107 potraviny 537,16 s DPH 26.08.2025 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/124 kancel.potreba zš 149,43 s DPH 20.08.2025 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/117 skrinka na kluce 190,29 s DPH 15.08.2025 ADSAFE, spol.s.r.o. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/119 postielky do mš 944,00 s DPH 05.08.2025 Nomiland s.r.o Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/118 plachty na postielky do mš 91,95 s DPH 05.08.2025 Nomiland s.r.o Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/116 elektrika 7/25 161,52 s DPH 01.08.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/108 učebnice 306,60 s DPH 01.08.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/109 učebnice 262,52 s DPH 01.08.2025 preskoly.sk s.r.o Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/110 kalibrácia alkoholtesteru 65,00 s DPH 01.08.2025 Kalibrovanie PK s.r.o Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/111 doprava predškoláci do knižnici 123,00 s DPH 01.08.2025 EDEN BUS s.r.o Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/112 odpad ŠJ 7/2025 12,30 s DPH 01.08.2025 INTA s.r.o. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/113 telefon 08/2025 ZŠ 109,86 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom a.s., Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/114 plyn ZŠ 8/2025 1 387,00 s DPH 01.08.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/115 elektrina telocvičňa 8/2025 63,00 s DPH 01.08.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 22.10.2025
      Faktúra DF2025/134 žinenky do telocvični 1 004,70 s DPH 30.07.2025 INSGRAF s.r.o Furiova 22.10.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2845