|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
elektrina 6/23 ZŠ telocvičňa
|
47,03 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Telefon + internet
|
107,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
nedoplatok elektrina 06/23 ZŠ
|
102,19 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
osivá a hnojivá projekt sklenník - spoluúčasť
|
70,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Tigma s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
aktualizačné vzdelávanie
|
846,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
aSc Agenda od septembra 2023
|
469,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
voda ZŠ 5/2023
|
74,68 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
odpad ŠJ odvoz za 5/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
Edupage eGovernment modul pre školy
|
133,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
potraviny z rozdielu dotácii
|
217,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
AG FOODS s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
elektrina 6/23 ZŠ
|
309,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
elektrina 6/23 ZŠ telocvičňa
|
47,03 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
Telefon + internet
|
106,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
plyn 6/2023
|
1 864,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
nedoplatok elektrina 05/23 ZŠ
|
196,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
šachový stôl
|
235,62 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Skandor s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
krovinorez Stihl
|
499,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Marek Cziria |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
nálepka kalibračná na váhy v ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
záver.spracovanie projektu gramotnosť
|
940,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
PM Management s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
voda ZŠ 4/2023
|
102,11 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |