• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFE2024/146 potraviny ŠJ 143,88 s DPH 18.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/142 potraviny ŠJ 194,64 s DPH 17.10.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/141 potraviny ŠJ 98,10 s DPH 16.10.2024 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/140 potraviny ŠJ 299,94 s DPH 14.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/145 potraviny ŠJ 271,89 s DPH 11.10.2024 PAM fruit s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/146 pečiatky ŠJ 31,48 s DPH 09.10.2024 REPRESS, spol.s.ro Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/138 potraviny ŠJ 107,99 s DPH 09.10.2024 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/139 potraviny ŠJ 9/2024 220,13 s DPH 09.10.2024 COOP Jednota Levice Furiova 05.11.2024
      Faktúra 2021040082 Školské ovocie - ovocná šťava s DPH 08.10.2024 19.11.2024
      Faktúra 2021040082 Školské ovocie - ovocná šťava s DPH 08.10.2024 19.11.2024
      Faktúra DFE2024/137 potraviny ŠJ 272,95 s DPH 07.10.2024 PAM fruit s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/136 potraviny ŠJ 184,44 s DPH 07.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/145 vrátené ubytovanie 136,55 s DPH 05.10.2024 Grand hotel Permon s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/134 potraviny ŠJ 119,98 s DPH 03.10.2024 RYBA Žilina s..ro Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/135 potraviny ŠJ 76,38 s DPH 03.10.2024 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/139 telefon 10/24 97,24 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom a.s., Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/138 nedoplatok elektrina 9/24 ZŠ 88,48 s DPH 01.10.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/144 kancelárske potreby 687,60 s DPH 01.10.2024 Miguel s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/143 pomôcky ZŠ edukačné hračky zo VP 1 281,00 s DPH 01.10.2024 Elarin, s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/140 šálky a poháre do MŠ 144,58 s DPH 01.10.2024 Gastronom International SK, s.r.o Furiova 05.11.2024
      << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/2785