|
Faktúra |
|
potraviny
|
331,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
BOHUŠ ŠESTAK - VEĽKOSKLAD |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
398,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
78,05 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
odber plynu
|
2 183,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
394,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
BOHUŠ ŠESTAK - VEĽKOSKLAD |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
za služby pevnej siete
|
32,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
107,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
177,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
50,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
63,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
oprava kopírovacieho stroja
|
252,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
Miroslav Kootrus - MIRES |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
72,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
RYBA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
128,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
45,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
rozličný tovar
|
362,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
COOP Jednota Levice |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
85,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
49,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
Slovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
106,67 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
BOHUŠ ŠESTAK - VEĽKOSKLAD |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
81,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
103,12 |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |