|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
voda 6/26
|
67,16 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
pomocný materiál ZŠ
|
161,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
predškoláci pomôcky
|
372,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
učebnice 1.stupeň
|
494,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
AITEC s.r.o. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
aktualizácia programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
SOFT-GL s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
podpora 3Q2026
|
106,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
elekrika 6/26
|
539,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
odpad šj 6/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
INTA s.r.o. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
telefon 7/2026 ZŠ
|
109,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
elekrika telocvičňa 7/26
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
plyn 7/26
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
refle 30w
|
22,08 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
TRIO-ELKO s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
prenájom 5 ks člnov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
JUROB,s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
revízia hadicových zariadení
|
141,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Miroslav Lešťan -HASLEX |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
voda 5/26
|
89,24 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
čistiace a kancelárske potreby
|
138,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/76
|
hrniec ŠJ
|
71,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Alza.cz a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
dochádzkový systém pre deti podľa zmluvy 26/4/26
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
inpublic group s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
ASC agenda pre rok 2026/2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |