|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
čistiace prostriedky
|
263,18 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Renáta Zacharová -EZAL |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
revázia telocvičňa
|
178,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Roman Mesiarik -REVTECH s.r.o |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
voda 9/25
|
71,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
elektrika 9/25
|
479,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
kancel.potreba zš
|
120,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
telefon 10/2025 ZŠ
|
111,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
odpad ŠJ 9/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
INTA s.r.o. |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
podpora 4Q2025
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
elektrina telocvičňa 10/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
plyn ZŠ 10/2025
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
saponát do umývačky riadu
|
96,19 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/126
|
potraviny
|
136,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/125
|
potraviny
|
117,15 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/124
|
potraviny
|
222,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/123
|
potraviny
|
103,39 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/122
|
potraviny
|
10,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
papier
|
990,33 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
dezinfekcia -žltačka
|
43,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/120
|
potraviny
|
502,82 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/119
|
potraviny
|
91,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
22.10.2025 |