• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFE2025/7 potraviny 221,26 s DPH 15.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 25.03.2025
      Faktúra DF2025/6 školenie Otvorenie roku 2025 77,00 s DPH 14.01.2025 MADE spol.s.r.o. Furiova 25.03.2025
      Faktúra DF2025/7 voda ZŠ 1/2025 97,54 s DPH 14.01.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 25.03.2025
      Faktúra DFE2025/5 potraviny 309,39 s DPH 13.01.2025 PAM fruit s.r.o Furiova 25.03.2025
      Faktúra DF2025/5 Vzdelávacie šlužby rok 2025 150,00 s DPH 13.01.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. Furiova 25.03.2025
      Faktúra DFE2025/4 potraviny 703,38 s DPH 13.01.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 25.03.2025
      Faktúra DFE2025/3 potraviny 614,46 s DPH 13.01.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 25.03.2025
      Faktúra DFE2025/2 potraviny 263,90 s DPH 09.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 25.03.2025
      Faktúra DF2025/3 Slávik časpis 6,00 s DPH 08.01.2025 ARES, spol.s.r.o Furiova 25.03.2025
      Faktúra DFE2025/1 potraviny 20,11 s DPH 07.01.2025 Viliam Balaz MINI ABC Furiova 25.03.2025
      Faktúra DF2025/2 podpora urbis 1Q 2025 99,72 s DPH 02.01.2025 MADE spol.s.r.o. Furiova 25.03.2025
      Faktúra DF2025/1 telefon 01/2025 ZŠ 145,35 s DPH 01.01.2025 Slovak Telekom a.s., Furiova 25.03.2025
      Faktúra 2021140174 Školské ovocie - ovocná šťava s DPH 19.11.2024 19.11.2024
      Faktúra 2021140174 Školské ovocie - ovocná šťava s DPH 19.11.2024 19.11.2024
      Faktúra 2021140019 Školské ovocie - ovocná šťava s DPH 05.11.2024 19.11.2024
      Faktúra 2021140019 Školské ovocie - ovocná šťava s DPH 05.11.2024 19.11.2024
      Faktúra DFE2024/143 potraviny ŠJ 65,89 s DPH 24.10.2024 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/144 potraviny ŠJ 62,88 s DPH 24.10.2024 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 05.11.2024
      Faktúra 2021040238 Školské ovocie - ovocná šťava s DPH 22.10.2024 19.11.2024
      Faktúra 2021040238 Školské ovocie - ovocná šťava s DPH 22.10.2024 19.11.2024
      << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/2845