• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva GZ2019/31 Gramotnosť v základnej škole 142 912,09 s DPH 03.04.2019 MŠVVaŠ SR Základná škola s MŠ PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 03.04.2019
      Zmluva Inkluzívne vzdelávanie 82 980,00 s DPH 30.11.2017 MŠVVaŠ SR Základná škola s MŠ PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 30.11.2017
      Faktúra DF2024/134 záloha za prvú etpau zhotovenia diela,oprava strechy 40 000,00 s DPH 30.09.2024 SAWER s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2020/18 gramotnosť projekt - Interak.tabuľa, tlačiareň,,žiacke PC, žiacky monitor, multif.zariadenie,,notebooky pre učiteľov 16 030,20 s DPH 10.02.2020 VASSO s.r.o Furiova 12.03.2020
      Zmluva č. 21/15/060/116 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP 7 408,90 s DPH 14.04.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 14.04.2021
      Faktúra preplatok elektrickej energie 6 756,77 s DPH 22.11.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 20.07.2012
      Faktúra DF2024/129 Deň učiteľov 4 819,35 s DPH 12.09.2024 Grand hotel Permon s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/57 elektrická panva do ŠJ 4 762,50 s DPH 10.04.2024 GASTRO-HAAL s.r.o Furiova 19.04.2024
      Faktúra DF2019/221 vyúčtovacia faktúra rok 2019 4 320,83 s DPH 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 12.03.2020
      Faktúra preplatok plynu 3 748,16 s DPH 25.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.02.2014
      Zmluva GZ-36/2023 Preberací protokol:0690/2023-26/129 na základe základe kúpnej zmluvy 0690/2023 3 672,00 s DPH 21.11.2023 Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR PaedDr. Nováková Soňa štatutár 23.11.2023
      Faktúra DF2022/190 celotieniace žalúzie 3 325,00 s DPH 25.10.2022 MAAXSERVIS Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2022/207 pomôcky - 5-6 roční 3 158,91 s DPH 01.12.2022 Nomiland s.r.o Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2023/8 nedoplatok plyn rok 2022 3 115,06 s DPH 13.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 28.03.2023
      Faktúra DF2022/161 MŠ - certifikdetský domček 2 825,00 s DPH 03.10.2022 L-DEN mobiliár spol.s.r.o. Furiova 17.01.2023
      Faktúra DF2025/14 Licencia samospráva na kľúč 2 696,00 s DPH 31.01.2025 Samospráva na kľúč Furiova 25.03.2025
      Faktúra plyn nedoplatok 2 594,07 s DPH 22.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.02.2014
      Faktúra DF2020/55 stravné lístky marec, apríl, máj 2 509,32 s DPH 14.05.2020 Up Slovensko s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2019/121 2 498,00 s DPH 19.08.2019 VASSO s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2025/32 2 ks notebook pe ZŠ 2 393,78 s DPH 07.03.2025 Alza.cz a.s. Furiova 25.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2667