• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2024/43 kávovar do ŠJ 256,43 s DPH 18.03.2024 Alza.cz a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DFE2024/44 potraviny ŠJ 106,17 s DPH 13.03.2024 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 15.05.2024
      Faktúra DFE2024/41 potraviny ŠJ 216,56 s DPH 11.03.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 15.05.2024
      Faktúra DFE2024/42 potraviny ŠJ 104,80 s DPH 11.03.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 15.05.2024
      Faktúra DFE2024/43 potraviny ŠJ 214,24 s DPH 11.03.2024 PAM fruit s.r.o Furiova 15.05.2024
      Faktúra DF2024/40 papierové utierky MŠ,papierové utierky ZŠ + papier 977,76 s DPH 11.03.2024 Miguel s.r.o Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/39 nedoplatok elektrina 2/24 ZŠ 193,24 s DPH 05.03.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/38 telefon 3/24 92,24 s DPH 01.03.2024 Slovak Telekom a.s., Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/37 odpad ŠJ odvoz za 2/2024 36,00 s DPH 01.03.2024 ZBEROL s.r.o. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/36 plyn 03/2024 1 598,00 s DPH 01.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/35 školenie poznámky a FVV 54,00 s DPH 01.03.2024 MADE spol.s.r.o. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/34 ZŠ elektrina 3/24 362,50 s DPH 01.03.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/33 telocvičňa elektrina 51,37 s DPH 01.03.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/41 voda ZŠ 2/2024 77,72 s DPH 01.03.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/42 obaly na diplomy 86,86 s DPH 01.03.2024 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 27.03.2024
      Faktúra DFE2024/45 potraviny ŠJ 2/2024 151,60 s DPH 01.03.2024 COOP Jednota Levice Furiova 15.05.2024
      Faktúra DFE2024/40 potraviny ŠJ 75,27 s DPH 28.02.2024 Mäso-Údeniny Jozef Kiss Furiova 15.05.2024
      Faktúra DF2024/30 medaile 132,35 s DPH 27.02.2024 PROJECT PLUS s.r.o Furiova 27.03.2024
      Faktúra DF2024/32 čistiace prostriedky ZŠ 152,62 s DPH 27.02.2024 Renáta Zacharová -EZAL Furiova 27.03.2024
      Faktúra DFE2024/39 potraviny ŠJ 147,04 s DPH 27.02.2024 RYBA Žilina s..ro Furiova 15.05.2024
      << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/2845