• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2019/223 voda 01.12- 31.12.2019 71,29 s DPH 19.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/215 voda 01.10- 30.11.2019 151,66 s DPH 19.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/216 spotrebný materiál pre školníka za rok 2019 167,05 s DPH 19.12.2019 Tigma s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/222 vyúčtovacia faktúra online knižnica 119,52 s DPH 18.12.2019 KOMENSKY, s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/213 ZNT - vareškym chňapky, pohíre, panvice 117,19 s DPH 13.12.2019 Kinekus s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/212 služby technika PO 4Q2019 50,00 s DPH 12.12.2019 P.O.-TECH Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/210 ZNT - potraviny na akcie 11,95 s DPH 11.12.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/211 revízia plynových kotlov 450,00 s DPH 11.12.2019 Mikuláš Žitva Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/209 služby 10/19 a 11/19 asisitenti projekt 500,00 s DPH 10.12.2019 Darfinger s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/203 ST 01.12-31.12.2019 61,37 s DPH 09.12.2019 Slovak Telekom a.s., Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/202 ZNT - varič 45,60 s DPH 06.12.2019 ELEKTROSPED, a.s. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/208 kontrola a čistenie komína 90,00 s DPH 06.12.2019 KOMINÁRSTVO Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/201 ZNT - dispnezor +barely 497,20 s DPH 06.12.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/200 MŠ hračky, pomôcky 10,80 s DPH 06.12.2019 Rokus, s.r.o Furiova 12.03.2020
      Zmluva MIRA OFFICE s DPH 03.12.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s MŠ PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 03.12.2019
      Faktúra DF2019/196 zálohová fak. ZNT - utierky 42,46 s DPH 03.12.2019 OfficeLand, s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/192 odpad šj 11/19 36,00 s DPH 03.12.2019 ZBEROL s.r.o. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/191 ZNT - potraviny na akcie 326,67 s DPH 02.12.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/190 ZNT - ovocie a zeleniny 299,88 s DPH 02.12.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/193 plyn 01.12.2019-31.12.2019 1 210,00 s DPH 01.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 12.03.2020
      << | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >> zobrazené záznamy: 1481-1500/2845