• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2019/194 december elektrina 331,82 s DPH 01.12.2019 TWINLOGY s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/195 december elektrina 37,18 s DPH 01.12.2019 TWINLOGY s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/189 ZNT - chňapky 100,00 s DPH 29.11.2019 Martin Škorčák - MATES Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/188 vyúčtovacia FA - ZNT kuchyn.roboty 259,20 s DPH 29.11.2019 ELEKTROSPED, a.s. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/185 zálohová fak.ZNT - elek,spotrebiče 259,20 s DPH 28.11.2019 ELEKTROSPED, a.s. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/184 ZNT - kuchyn.potreby 216,80 s DPH 28.11.2019 TESCOMA s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/186 ZNT - nože 94,68 s DPH 28.11.2019 GASTRO-HAAL s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/180 ZNT- bloky 18,48 s DPH 28.11.2019 ŠEVTa.s. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/187 vyúčtovacia FA ZNT - kanvica, predložovačka 50,69 s DPH 28.11.2019 ANDREA SHOP Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/206 vyúčtovacia FA - ZNT utierky 42,46 s DPH 27.11.2019 OfficeLand, s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/204 vyúčtovacia FA - ZNT rukavice 16,53 s DPH 27.11.2019 ROTA plus s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/205 vyúčtovacia FA - ZNT plášte 146,40 s DPH 27.11.2019 PILEX, s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/207 vyúčtovacia FA - ZNT kuch.linka 131,00 s DPH 27.11.2019 MERKURY SHOP Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/179 zálohová fak.ZNT - rukavice 16,53 s DPH 26.11.2019 ROTA plus s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/181 zálohová fak.ZNT - kanvica, predlovačka 50,69 s DPH 26.11.2019 ANDREA SHOP Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/183 zálohová fak.ZNT - plášte 146,40 s DPH 26.11.2019 PILEX, s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/178 ZNT - obrusy 310,13 s DPH 26.11.2019 FORBYT s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/177 kanc.potreby pre ZŠ 105,11 s DPH 25.11.2019 Miguel s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/176 zálohová fak. ZNT - kuchynská linka 131,00 s DPH 24.11.2019 MERKURY SHOP Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2019/175 čipový systém do ŠJ 1 488,00 s DPH 21.11.2019 SOFT-GL s.r.o Furiova 12.03.2020
      << | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | >> zobrazené záznamy: 1501-1520/2845