• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2020/60 verejné obstarávanie Gramotnosť 1 000,00 s DPH 21.05.2020 DANEBOLA, s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/59 učebné pomôcky SZP 285,00 s DPH 15.05.2020 Elarin, s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/58 učebné pomôcky vzdel.poukazy 695,00 s DPH 15.05.2020 Elarin, s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/56 voda 01.04- 30.04.2020 62,22 s DPH 15.05.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/55 stravné lístky marec, apríl, máj 2 509,32 s DPH 14.05.2020 Up Slovensko s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/54 tonery 240,00 s DPH 05.05.2020 Oto Hrdlovič -OH Furiova 10.09.2020
      Faktúra DF2020/54 tonery 240,00 s DPH 05.05.2020 Oto Hrdlovič -OH Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/53 telefon + internet 5/20 62,02 s DPH 05.05.2020 Slovak Telekom a.s., Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/52 plyn 5/20 170,00 s DPH 03.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/50 elek.energia 5/20 38,40 s DPH 01.05.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 10.09.2020
      Faktúra DF2020/51 elek.energia 5/20 50,02 s DPH 01.05.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 10.09.2020
      Faktúra DF2020/50 elek.energia 5/20 38,40 s DPH 01.05.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/51 elek.energia 5/20 50,02 s DPH 01.05.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/57 licencia Microsoft pre študentov 34,25 s DPH 24.04.2020 Microsoft Slovakia s.r.o. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/49 rúška 375,01 s DPH 21.04.2020 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/44 asistenti - implem.projektu 2/20, 3/20 500,00 s DPH 07.04.2020 Darfinger s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/45 vyúčtovacia FA mzdové centrum 291,00 s DPH 07.04.2020 Poradca podnikateľa Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/46 skrine + stoly gramotnosť projekt 1 874,40 s DPH 07.04.2020 VASSO s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/47 voda 01.03- 31.03.2020 64,81 s DPH 07.04.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/48 zásobníky + utierky ZŠ 126,36 s DPH 07.04.2020 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 18.06.2020
      << | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >> zobrazené záznamy: 1401-1420/2845