|
|
Faktúra |
DF2019/223
|
voda 01.12- 31.12.2019
|
71,29 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
voda 01.10- 30.11.2019
|
151,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
spotrebný materiál pre školníka za rok 2019
|
167,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Tigma s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/222
|
vyúčtovacia faktúra online knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213
|
ZNT - vareškym chňapky, pohíre, panvice
|
117,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Kinekus s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
služby technika PO 4Q2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
P.O.-TECH |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/210
|
ZNT - potraviny na akcie
|
11,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/211
|
revízia plynových kotlov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Mikuláš Žitva |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/209
|
služby 10/19 a 11/19 asisitenti projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Darfinger s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/203
|
ST 01.12-31.12.2019
|
61,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/202
|
ZNT - varič
|
45,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/208
|
kontrola a čistenie komína
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
KOMINÁRSTVO |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201
|
ZNT - dispnezor +barely
|
497,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Aquaservis Slovakia s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/200
|
MŠ hračky, pomôcky
|
10,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Rokus, s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
Zmluva |
|
MIRA OFFICE
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s MŠ |
PaedDr. Nováková Soňa |
Riaditeľka |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/196
|
zálohová fak. ZNT - utierky
|
42,46 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
OfficeLand, s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/192
|
odpad šj 11/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/191
|
ZNT - potraviny na akcie
|
326,67 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/190
|
ZNT - ovocie a zeleniny
|
299,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
plyn 01.12.2019-31.12.2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |