• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2024/120 telefon 9/24 96,54 s DPH 01.09.2024 Slovak Telekom a.s., Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/116 potraviny ŠJ 129,07 s DPH 30.08.2024 PAM fruit s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/113 lužby technika za 3Q2024 60,00 s DPH 28.08.2024 P.O.-TECH Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/115 potraviny ŠJ 128,88 s DPH 27.08.2024 AG FOODS s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/113 potraviny ŠJ 538,74 s DPH 27.08.2024 Bidfood Slovakia s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/130 notebook HP pavilion 15 1 426,09 s DPH 27.08.2024 Alza.sk s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/114 potraviny ŠJ 420,99 s DPH 27.08.2024 AG FOODS s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/112 potraviny ŠJ 434,30 s DPH 26.08.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/110 potraviny ŠJ 230,17 s DPH 26.08.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/111 potraviny ŠJ 755,48 s DPH 26.08.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/112 odpad ŠJ odvoz za 6/2024 36,00 s DPH 21.08.2024 ZBEROL s.r.o. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/111 spotrebné normy a receptúry 2024 do ŠJ 81,20 s DPH 21.08.2024 ArtEdu Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/116 učebnice ANJ 64,20 s DPH 19.08.2024 Richard Šrobár - Littera Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/115 učebnice 49,20 s DPH 19.08.2024 preskoly.sk s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/110 tlačiarne Canon 465, Canon 754 858,78 s DPH 16.08.2024 Alza.sk s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/114 kancelárske potreby 187,37 s DPH 16.08.2024 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DFE2024/108 potraviny ŠJ 7/2024 92,88 s DPH 12.08.2024 COOP Jednota Levice Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/122 preplatok eletrina ŠJ 152,27 s DPH 05.08.2024 Greenlogy, a.s. Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/108 administratívne služby za spracovanie projektu,05,06,07/2024 420,00 s DPH 02.08.2024 Darfinger s.r.o Furiova 05.11.2024
      Faktúra DF2024/109 plyn 08/2024 1 598,00 s DPH 01.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 05.11.2024
      << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/2845