• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFE2019/23 potraviny ŠJ mäso 7,81 s DPH 13.02.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/24 potraviny ŠJ mäso 57,00 s DPH 13.02.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DF2019/23 balík služieb Publicom 528,80 s DPH 12.02.2019 PUBLICOM s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/22 Skipasy na lyžiarsky výcvik 288,00 s DPH 11.02.2019 Športcentrum s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/24 Lyžiarsky výcvik 04.02-08.02.2019 960,00 s DPH 08.02.2019 Team s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/20 potraviny ŠJ školské mlieko 3,36 s DPH 07.02.2019 RAJO a.s 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/21 potraviny ŠJ mrazené mäso 177,89 s DPH 07.02.2019 RYBA Žilina s..ro 04.11.2019
      Faktúra DF2019/21 lyžiarska výstroj požičanie 360,00 s DPH 07.02.2019 SKICENTRUM NOVA BAŃA 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/19 potraviny ŠJ mäso 5,52 s DPH 06.02.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/18 potraviny ŠJ mäso 56,62 s DPH 06.02.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/17 tovar do ŠJ potraviny 142,37 s DPH 04.02.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/11 plyn 01.02.2019-28.02.2019 844,00 s DPH 01.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/12 ST 01.02-28.02.2019 40,01 s DPH 01.02.2019 Slovak Telekom a.s., 04.11.2019
      Faktúra DF2019/14 február elektrina 54,23 s DPH 01.02.2019 TWINLOGY s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/15 feburár eletrina 336,32 s DPH 01.02.2019 TWINLOGY s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/13 kancel.potreby ZŠ 517,80 s DPH 31.01.2019 MIRA OFICE s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/19 účebnice ANJ 78,02 s DPH 31.01.2019 Distribučná agentúra AD REM 04.11.2019
      Faktúra DF2019/10 odpad šj 1/19 36,00 s DPH 31.01.2019 ZBEROL s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/20 voda 01.01 - 31.01.2019 79,07 s DPH 31.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/97 školské ovocie 5/19 15,80 s DPH 31.01.2019 OVD Ovocinárske družstvo 04.11.2019
      << | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >> zobrazené záznamy: 1781-1800/2845