• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFE2019/57 potraviny ŠJ mäso 28,32 s DPH 16.04.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/56 potraviny ŠJ mäso 29,63 s DPH 16.04.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/55 tovar do ŠJ potraviny 96,26 s DPH 15.04.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/54 potraviny ŠJ školské mlieko 3,36 s DPH 11.04.2019 RAJO a.s 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/53 tovar do ŠJ potraviny 207,47 s DPH 11.04.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/49 služby 02/19 a 03/19 asisitenti projekt 500,00 s DPH 10.04.2019 Darfinger s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/52 potraviny ŠJ mäso 59,52 s DPH 10.04.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DF2019/47 knihy do MŠ 38,00 s DPH 05.04.2019 Ing. Mária Kučerová 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/50 potraviny ŠJ hrubý tovar 178,95 s DPH 04.04.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 04.11.2019
      Zmluva GZ2019/31 Gramotnosť v základnej škole 142 912,09 s DPH 03.04.2019 MŠVVaŠ SR Základná škola s MŠ PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 03.04.2019
      Faktúra DFE2019/48 potraviny ŠJ mäso 92,23 s DPH 03.04.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/49 potraviny ŠJ mäso 12,45 s DPH 03.04.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
      Faktúra DF2019/51 ST 01.04-31.04.2019 51,31 s DPH 01.04.2019 Slovak Telekom a.s., 04.11.2019
      Faktúra DF2019/45 podpora 2Q2019 80,00 s DPH 01.04.2019 MADE spol.s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/44 apríl eletrina 336,32 s DPH 01.04.2019 TWINLOGY s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/43 apríl elektrina 54,23 s DPH 01.04.2019 TWINLOGY s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/42 plyn 01.04.2019-30.04.2019 1 210,00 s DPH 01.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/51 potraviny 3/19 77,99 s DPH 31.03.2019 COOP Jednota Levice 04.11.2019
      Faktúra DF2019/46 odpad šj 3/19 36,00 s DPH 31.03.2019 ZBEROL s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/50 voda 01.02 - 31.03.2019 130,92 s DPH 31.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 04.11.2019
      << | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >> zobrazené záznamy: 1721-1740/2845