• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2021/6 vzdelávacie služby rok 2021 130,00 s DPH 13.01.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/5 plyn 1/21 1 837,00 s DPH 13.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/4 administratávne práce projekt 10-12/2020 750,00 s DPH 11.01.2021 Darfinger s.r.o Furiova 23.04.2021
      Zmluva GZ 22/2021/2 Zmluva o užívaní telocvične 11/hod. s DPH 11.01.2021 ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284 Futbalový klub Jur nad Hronom PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 11.01.2021
      Faktúra DF2021/3 podpora 1Q2021 80,00 s DPH 04.01.2021 MADE spol.s.r.o. Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/2 elektrina škola 335,56 s DPH 01.01.2021 Greenlogy, a.s. Furiova 31.03.2022
      Faktúra DF2021/1 elektrina telocvičňa 38,76 s DPH 01.01.2021 Greenlogy, a.s. Furiova 31.03.2022
      Faktúra DF2020/199 ročné vyúčtovanie 24,66 s DPH 31.12.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/200 vyúčtovacia faktúra rok 2020 137,34 s DPH 31.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/205 voda 01.12- 31.12.2020 58,33 s DPH 31.12.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/196 spracovanie miezd 12/2020 500,00 s DPH 31.12.2020 Benčová Angelika Furiova 23.02.2021
      Faktúra DFE2020/121 potraviny ŠJ 12/2020 82,19 s DPH 31.12.2020 COOP Jednota Levice Furiova 31.03.2022
      Faktúra DF2020/198 ročné vyúčtovanie 7,58 s DPH 31.12.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/198 ročné vyúčtovanie 7,58 s DPH 31.12.2020 Greenlogy, a.s. Furiova 31.03.2022
      Faktúra DF2020/199 ročné vyúčtovanie 24,66 s DPH 31.12.2020 Greenlogy, a.s. Furiova 31.03.2022
      Faktúra DF2020/197 telefon + internet 12/20 62,02 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s., Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/206 vyúčtovacia FA na vozík pre školníka 284,90 s DPH 28.12.2020 Ing.Roman Pátrovič ROMERX Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/195 microsoft balík 336,24 s DPH 24.12.2020 Microsoft Slovakia s.r.o. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/204 vyúčtovacia FA na online knižnicu 119,52 s DPH 21.12.2020 KOMENSKY, s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/203 vyúčtovacia FA na notebook 901,96 s DPH 21.12.2020 Datacomp s.r.o Furiova 23.02.2021
      << | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >> zobrazené záznamy: 1241-1260/2845