• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2020/202 vyúčtovacia FA na skriňu 1 613,05 s DPH 21.12.2020 WOOD SERVICE GROUP,s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/201 vyúčtovacia FA účtovné centrum 502,80 s DPH 21.12.2020 ŠEVTa.s. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/193 pomôcky pre ZS 427,60 s DPH 18.12.2020 Nomiland s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/192 drevo na stoly 668,36 s DPH 18.12.2020 VONA Nitra s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/191 spracovanie pandémie na OK 400,00 s DPH 18.12.2020 Benčová Angelika Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/186 právny poradca riaditeľa 119,00 s DPH 18.12.2020 RAABE Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/185 kružidlo + sada pomôcok pre ZŠ 112,64 s DPH 17.12.2020 Meló-Diák Slovakia,s.r.o. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/187 pandemické - mydlo 20,00 s DPH 17.12.2020 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/188 utierky zo vzdeláv.poukazov 85,28 s DPH 17.12.2020 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/183 zálohová FA na skriňu 1 613,05 s DPH 17.12.2020 WOOD SERVICE GROUP,s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/184 rohože pre ZŠ vchod 157,19 s DPH 17.12.2020 JUTEX, Slovakia, s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/190 spotrený materiál školník rok 2020 206,93 s DPH 17.12.2020 Tigma s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/189 SZP pomôcky 30,36 s DPH 17.12.2020 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/194 vozík pre školníka 284,90 s DPH 17.12.2020 Ing.Roman Pátrovič ROMERX Furiova 23.02.2021
      Faktúra DFE2020/123 potraviny ŠJ 96,72 s DPH 17.12.2020 FOODSERVICE NITRA s.r.o Furiova 31.03.2022
      Faktúra DF2020/181 zálohová FA na e školy rok 2021 502,80 s DPH 16.12.2020 ŠEVTa.s. Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/179 učebné pomôcky ZŠ 462,00 s DPH 16.12.2020 Elarin, s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/180 učebné pomôcky ZŠ 685,00 s DPH 16.12.2020 Elarin, s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/178 saponát do umývačky ŠJ 75,60 s DPH 16.12.2020 GASTRO-HAAL s.r.o Furiova 23.02.2021
      Faktúra DF2020/182 zálohová FA na notebooky 901,96 s DPH 16.12.2020 Datacomp s.r.o Furiova 23.02.2021
      << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1261-1280/2845