• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2022/6 plyn 01/22 1 837,00 s DPH 10.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 30.08.2022
      Faktúra DF2022/4 ,telefon 01/22 108,13 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom a.s., Furiova 30.08.2022
      Faktúra DF2022/2 elektrika ZŠ, ŠJ, MŠ 367,20 s DPH 10.01.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 30.08.2022
      Faktúra DFE2022/1 potraviny 199,03 s DPH 10.01.2022 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 30.08.2022
      Faktúra DF2022/1 podpora Urbis 1Q2022 80,00 s DPH 04.01.2022 MADE spol.s.r.o. Furiova 30.08.2022
      Faktúra DF2022/3 elektrika telocvičňa 53,16 s DPH 04.01.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 30.08.2022
      Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu a elektriny s DPH 06.12.2021 TWINLOGY s.r.o ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 07.12.2021
      Faktúra DF2021/55 PO 2Q2021 50,00 s DPH 19.04.2021 P.O.-TECH Furiova 23.04.2021
      Faktúra DFE2021/32 potraviny ŠJ 57,84 s DPH 16.04.2021 RYBA Žilina s..ro Furiova 23.04.2021
      Faktúra DFE2021/31 potraviny ŠJ 396,72 s DPH 16.04.2021 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/56 tonery ZŠ 170,00 s DPH 16.04.2021 CAMEA SK, s.r.o Furiova 23.04.2021
      Zmluva č. 21/15/060/116 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP 7 408,90 s DPH 14.04.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 14.04.2021
      Faktúra DFE2021/30 potraviny ŠJ 50,33 s DPH 14.04.2021 Alexander Lojt Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/53 odpad šj 36,00 s DPH 14.04.2021 ZBEROL s.r.o. Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/51 voda 01.03- 31.03.2021 42,78 s DPH 14.04.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/52 pomôcky 5-6 roční 505,00 s DPH 13.04.2021 Elarin, s.r.o Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/54 spracovanie miezd 3/21 500,00 s DPH 13.04.2021 Benčová Angelika Furiova 23.04.2021
      Faktúra DFE2021/29 potraviny ŠJ 03/2021 80,54 s DPH 12.04.2021 COOP Jednota Levice Furiova 23.04.2021
      Faktúra DF2021/50 knihy Čítame radi 832,35 s DPH 08.04.2021 Distribučná agentúra AD REM Furiova 23.04.2021
      Faktúra DFE2021/28 potraviny ŠJ 306,24 s DPH 07.04.2021 FOODSERVICE NITRA s.r.o Furiova 23.04.2021
      << | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >> zobrazené záznamy: 1141-1160/2845