• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2019/137 kancel.potreby ZŠ 80,19 s DPH 28.08.2019 MIRA OFICE s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/125 viazanie triednych kníh 19,70 s DPH 27.08.2019 Beáta Gyetvenová - Kníhviazačstvo Eva 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/100 potraviny ŠJ hrubý tovar 464,72 s DPH 26.08.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/99 potraviny ŠJ hrubý tovar 136,03 s DPH 26.08.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DFE2019/98 potraviny ŠJ hrubý tovar 119,00 s DPH 26.08.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/126 kanc.potreby ZŠ 267,62 s DPH 20.08.2019 Miguel s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/121 2 498,00 s DPH 19.08.2019 VASSO s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/129 84,08 s DPH 19.08.2019 CART PRINT s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/123 ped.diár 50,80 s DPH 16.08.2019 RAABE 04.11.2019
      Faktúra DF2019/160 oprava a servis okien MŠ 120,00 s DPH 14.08.2019 Michal garaj OK servis 04.11.2019
      Faktúra DF2019/124 sanita MŠ nová trieda 518,83 s DPH 08.08.2019 INŠSTAVMAT s.r.o. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/119 služby 06/19 a 07/19 asisitenti projekt 500,00 s DPH 08.08.2019 Darfinger s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/122 MŠ nová trieda plachty 50,44 s DPH 07.08.2019 Nomiland s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/118 MŠ schody materiál na opravu 553,83 s DPH 06.08.2019 Nomiland s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/116 ST 01.08-31.08.2019 62,02 s DPH 01.08.2019 Slovak Telekom a.s., 04.11.2019
      Faktúra DF2019/114 plyn 01.08.2019-31.08.2019 1 210,00 s DPH 01.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.11.2019
      Faktúra DF2019/113 august elektrina 37,18 s DPH 01.08.2019 TWINLOGY s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/112 august elektrina 331,82 s DPH 01.08.2019 TWINLOGY s.r.o 04.11.2019
      Faktúra DF2019/120 oprava a servis okien MŠ 233,10 s DPH 01.08.2019 Michal garaj OK servis 04.11.2019
      Faktúra DF2019/117 voda 01.07- 31.07.2019 38,89 s DPH 31.07.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 04.11.2019
      << | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >> zobrazené záznamy: 1601-1620/2845