Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2022/202 pomocky + dezinfkecia VP 563,24 s DPH 11.11.2022 Miguel s.r.o Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/201 nedoplatok 10/22 492,52 s DPH 11.11.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/142 potraviny 178,90 s DPH 10.11.2022 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/141 potraviny 306,92 s DPH 10.11.2022 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/140 potraviny 184,66 s DPH 10.11.2022 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/143 potraviny 70,78 s DPH 09.11.2022 Alexander Lojt Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/197 upomienka 4,60 s DPH 08.11.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/195 odpad ŠJ 36,00 s DPH 07.11.2022 ZBEROL s.r.o. Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/194 telefon 11/22 88,41 s DPH 07.11.2022 Slovak Telekom a.s., Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/139 potraviny 209,48 s DPH 04.11.2022 RYBA Žilina s..ro Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/138 potraviny 179,92 s DPH 03.11.2022 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/137 potraviny 109,46 s DPH 03.11.2022 PAM fruit s.r.o Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/193 plyn 11/22 1 210,00 s DPH 03.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/192 elektrika telocvičňa 53,16 s DPH 03.11.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/191 elektrika ZŠ, ŠJ, MŠ 509,70 s DPH 03.11.2022 Greenlogy, a.s. Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/135 potraviny 21,18 s DPH 26.10.2022 Alexander Lojt Furiova 17.01.2023
Faktúra DFE2022/134 potraviny 27,83 s DPH 26.10.2022 Alexander Lojt Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/190 celotieniace žalúzie 3 325,00 s DPH 25.10.2022 MAAXSERVIS Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/188 dokumentácia september 51,75 s DPH 25.10.2022 RAABE Furiova 17.01.2023
Faktúra DF2022/189 elektroinštalačný matierál 444,40 s DPH 25.10.2022 TRIO-ELKO s.r.o Furiova 17.01.2023
zobrazené záznamy: 801-820/2845