|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
elek.energia 5/20
|
50,02 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/100
|
potraviny
|
36,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/96
|
potraviny
|
58,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
umývací prostriedok ŠJ
|
90,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/97
|
potraviny
|
53,85 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
digitálny rozhlas gramotnosť
|
1 549,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
DT Business Group s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/98
|
potraviny
|
23,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Alexander Lojt |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
voda 5/22
|
72,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/99
|
potraviny ŠJ 06/2022
|
179,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
COOP Jednota Levice |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
reproduktor gramotnosť
|
1 197,23 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Proeling, s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
školské a hygien.potreby ukrajinci
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/95
|
potraviny
|
25,79 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Alexander Lojt |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/101
|
potraviny ŠJ 06/2022
|
179,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
COOP Jednota Levice |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
mikrofóny gramotnosť
|
354,63 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
MUZIKER, a.s. |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
skriňa do MŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Pavel Kúdeľa |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
magnetické tabule gramotnosť
|
1 590,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
BROS S TECHNOLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
školská lavica gramotosť
|
999,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
EMPORO, s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
nálepky na schody
|
509,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
INSPIO s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
paravan gramotnosť
|
207,36 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Cardinal s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
sedacie vaky gramotnosť
|
509,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
INTERMEDIC SK s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |