|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
notebook HP 5-6 roční
|
550,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
PAvol Szénasi -PASZ |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/1
|
tovar do ŠJ potraviny
|
138,59 |
s DPH |
|
|
05.01.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/11
|
potraviny ŠJ mäso
|
67,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/10
|
tovar do ŠJ potraviny
|
127,55 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/9
|
potraviny ŠJ mäso
|
125,86 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/8
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
299,69 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/7
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
56,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/6
|
potraviny ŠJ školské mlieko
|
3,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
RAJO a.s |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/5
|
potraviny ŠJ mrazené mäso
|
200,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
RYBA Žilina s..ro |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/4
|
potraviny ŠJ mrazené mäso
|
2,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
RYBA Žilina s..ro |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/3
|
potraviny ŠJ mäso
|
61,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/2
|
potraviny ŠJ ovocie + zelenina
|
81,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/166
|
potraviny
|
46,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
COOP Jednota Levice |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/13
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
155,41 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/160
|
oprava a servis okien MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Michal garaj OK servis |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
online knižnica
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
služby 08/19 a 09/19 asisitenti projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Darfinger s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
inventár ŠJ
|
387,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
podpora 4Q2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
odpad šj 9/19
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |