|
|
Faktúra |
DFE2023/4
|
potraviny ŠJ
|
325,79 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
AG FOODS s.r.o |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/3
|
potraviny ŠJ
|
159,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
RYBA Žilina s..ro |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
nedoplatok plyn rok 2022
|
3 115,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
služby technika za 4Q/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
P.O.-TECH |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
služby technika za 1Q/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
P.O.-TECH |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/2
|
potraviny ŠJ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
vzdelávacie služby rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/1
|
potraviny ŠJ
|
197,10 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
elektrina 1/23 ZŠ
|
309,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
elektrina 1/23 ZŠ telocvičňa
|
47,63 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
PODPORA 1Q 2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
nedoplatok elektrina 12/22 ZŠ
|
117,59 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
preplatok elektrika telocvičňa rok 2022
|
143,77 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Telefon + internet
|
87,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
spotrebný materiál 2022
|
251,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Tigma s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
umývací prostriedok ŠJ
|
99,84 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
pomôcky a škol.potreba VP
|
446,43 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
notebook HP 5-6 roční
|
550,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
PAvol Szénasi -PASZ |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
reinštalácia notebook
|
204,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
WDT s.r.o. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
toner
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
db-COMP SK spol.s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |