|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Telefon + internet
|
89,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
nedoplatok elektrina 03/23 ZŠ
|
466,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
elektrina 4/23 ZŠ telocvičňa
|
47,03 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
plyn 4/2023
|
1 864,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
PODPORA 2Q 2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
elektrina 4/23 ZŠ
|
309,44 |
s DPH |
|
|
02.04.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
odpad ŠJ odvoz za 3/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
administratívne práce gramotnosť
|
290,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
GLENN s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
dokumentácia školy
|
68,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
RAABE |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
deň učiteľov občerstvenie
|
57,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Central Gastro s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
deň učiteľov bowlingové dráhy
|
240,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
PK TRADING s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/41
|
potraviny ŠJ
|
215,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/39
|
potraviny ŠJ
|
71,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/37
|
potraviny ŠJ
|
110,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/38
|
potraviny ŠJ
|
179,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
RYBA Žilina s..ro |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/40
|
potraviny ŠJ
|
180,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/36
|
potraviny ŠJ
|
86,95 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/35
|
potraviny ŠJ 2/2023
|
113,77 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
COOP Jednota Levice |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/34
|
potraviny ŠJ
|
123,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
voda ZŠ 2/2023
|
68,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |