|
|
Faktúra |
DFE2024/77
|
potraviny ŠJ
|
160,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/76
|
potraviny ŠJ
|
125,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/75
|
potraviny ŠJ
|
55,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/74
|
potraviny ŠJ
|
148,31 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/78
|
potraviny ŠJ
|
117,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/72
|
potraviny ŠJ
|
140,17 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/71
|
potraviny ŠJ
|
52,71 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/70
|
potraviny ŠJ
|
31,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/69
|
potraviny ŠJ
|
117,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/68
|
potraviny ŠJ
|
232,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
časopis Školské stravovanie 2024
|
124,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
RAABE |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/67
|
potraviny ŠJ
|
91,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
HN školksé pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
pomôcky vzdelávacie poukazy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
nedoplatok elektrina 4/24 ZŠ
|
160,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
telocvičňa elektrina
|
51,37 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
ZŠ elektrina 5/24
|
362,50 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
plyn 05/2024
|
1 598,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
odpad ŠJ odvoz za 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
telefon 5/24
|
96,54 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
23.07.2024 |