|
Faktúra |
|
potraviny
|
97,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
82,68 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
41,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
odber plynu
|
2 183,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Slovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. / Odboré nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
29.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
51,41 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
42,11 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Unicom JIV, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
162,28 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
93,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Unicom JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vysvedčenia
|
14,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
46,94 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Unicom JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
oprava chladničky
|
327,48 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
199,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
724,69 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
rozličný tovar
|
166,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
COOP Jednota Levice |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
54,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Unicom JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
122,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Miroslav Kootrus - MIRES |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vysvedčenia
|
11,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |