|
Objednávka |
|
potraviny
|
191,41 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
COOP Jednota Levice |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
247,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
247,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
50,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
29.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
200,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
101,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
RYBA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
200,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
29.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
101,83 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
RYBA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
652,31 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
29.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok elektrickej energie
|
77,09 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
29.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
za služby pevnej siete
|
29,52 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
29.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
odber plynu
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
29.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
96,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
33,79 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
44,16 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
38,78 |
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok elektrickej energie
|
6 756,77 |
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Smernice a organizačné predpisy pre školsvo
|
79,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
rozličný tovar
|
93,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
Pavol Stanko |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |