|
Objednávka |
|
potraviny
|
44,17 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
44,17 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
110,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
110,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
48,82 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
RYBA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
služby technika PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
P. o. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
42,91 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Slovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
70,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
48,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
RYBA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
70,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
216,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
COOP Jednota Levice |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,53 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
90,53 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
UNICOM JIV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
za služby pevnej siete
|
26,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
174,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
714,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
odber plynu
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
121,89 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Roman Pastier - Motel Šarovce |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
31.07.2012 |