|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
káble gramotnosť
|
31,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
dokumentácia november
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
RAABE |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
predplatné na rok
|
149,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
RAABE |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
pomôcky - 5-6 roční
|
3 158,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Nomiland s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
plyn 12/22
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
elektrika telocvičňa
|
53,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
elektrika ZŠ, ŠJ, MŠ
|
509,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
telefon 12/22
|
89,81 |
s DPH |
|
|
04.12.2022 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
tonerz mpc
|
208,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
pomocky + dezinfkecia VP
|
563,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
nedoplatok 11/22
|
306,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2022 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
voda 11/22
|
151,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
umývací prostriedok ŠJ
|
99,84 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
implementácia projektu gramotnosť IV-XI 2022
|
900,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
PM Management s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
poukážka zamestnanci 25 ks
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.s.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
pomôcky mš rozpočet
|
246,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Elarin, s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
tlačiareň 5-6 roční
|
444,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
db-COMP SK spol.s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
toner
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
db-COMP SK spol.s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
dokumentácia september
|
50,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
RAABE |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
nedoplatok 10/22
|
492,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |