|
|
Faktúra |
DF2019/69
|
rebriny
|
236,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
FUSION Slovakia s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70
|
fitness vybavenie zálohová FA
|
624,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2019 |
Duvlan. s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/67
|
fitness vybavenie zálohová FA
|
72,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/63
|
tovar do ŠJ potraviny
|
82,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/56
|
toner do MŠ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
VASSO s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/57
|
plyn 01.05.2019-31.05.2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58
|
ST 01.05-31.05.2019
|
62,02 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/64
|
fitness vybavenie
|
25,74 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
Gorilla sports |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/55
|
máj eletrina
|
325,49 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
máj elektrina
|
52,49 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/61
|
školské ovocie 4/19
|
11,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
OVD Ovocinárske družstvo |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/62
|
potraviny ŠJ mäso
|
68,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/62
|
voda 01.04- 30.04.2019
|
58,33 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/60
|
odpad šj 4/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/59
|
kancel.potreby ZŠ
|
81,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/60
|
potraviny 4/19
|
78,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
COOP Jednota Levice |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/59
|
potraviny ŠJ ovocie + zelenina
|
291,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/52
|
kurz účtovníctva
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Agnetúra JASPIS |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/53
|
služby technika PO 2Q2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
P.O.-TECH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/58
|
tovar do ŠJ potraviny
|
161,78 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |