Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFE2019/74 potraviny ŠJ mäso 52,50 s DPH 22.05.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
Faktúra DFE2019/73 tovar do ŠJ potraviny 62,10 s DPH 21.05.2019 EVITAL s.r.o 04.11.2019
Faktúra DFE2019/72 tovar do ŠJ potraviny 118,28 s DPH 20.05.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o 04.11.2019
Faktúra DF2019/89 fitness vybavenie zrkadlá 78,92 s DPH 20.05.2019 3lobit s.r.o 04.11.2019
Faktúra DFE2019/71 potraviny ŠJ hrubý tovar 100,80 s DPH 16.05.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 04.11.2019
Faktúra DFE2019/69 potraviny ŠJ mäso 59,26 s DPH 15.05.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
Faktúra DFE2019/70 potraviny ŠJ mäso 8,28 s DPH 15.05.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
Faktúra DF2019/103 fitness vybavenie vyúčtovacia FA 93,00 s DPH 14.05.2019 MASTER SPORT s.r.o 04.11.2019
Faktúra DF2019/68 fitness vybavenie vyúčtovacia FA 72,90 s DPH 13.05.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o 04.11.2019
Faktúra DF2019/63 prenájom samsung 25,20 s DPH 12.05.2019 DATALAN a.s. 04.11.2019
Faktúra DF2019/65 fitness vybavenie zálohová FA 177,40 s DPH 10.05.2019 Duvlan. s.r.o 04.11.2019
Faktúra DF2019/66 fitness vybavenie vyúčtovacia FA 177,40 s DPH 10.05.2019 Duvlan. s.r.o 04.11.2019
Faktúra DF2019/71 fitness vybavenie zálohová FA 93,00 s DPH 10.05.2019 MASTER SPORT s.r.o 04.11.2019
Faktúra DFE2019/68 potraviny ŠJ školské mlieko 3,36 s DPH 09.05.2019 RAJO a.s 04.11.2019
Faktúra DFE2019/65 potraviny ŠJ mäso 64,20 s DPH 09.05.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
Faktúra DFE2019/66 potraviny ŠJ mäso 37,59 s DPH 09.05.2019 Alexander Lojt 04.11.2019
Faktúra DFE2019/67 potraviny ŠJ hrubý tovar 128,12 s DPH 09.05.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 04.11.2019
Faktúra DF2019/61 tonery do ZŠ 258,00 s DPH 08.05.2019 VASSO s.r.o 04.11.2019
Faktúra DFE2019/64 tovar do ŠJ potraviny 105,08 s DPH 06.05.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o 04.11.2019
Faktúra DF2019/102 NDS fitness vybavenie 514,40 s DPH 06.05.2019 MASTER SPORT s.r.o 04.11.2019
zobrazené záznamy: 1681-1700/2845