|
|
Faktúra |
DFE2019/82
|
potraviny ŠJ mäso
|
40,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/83
|
potraviny ŠJ mäso
|
8,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/72
|
fitness vybavenie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
3lobit s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/74
|
jún elektrina
|
331,82 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/73
|
jún elektrina
|
37,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/83
|
kalibrácia vlhkomera + tepplomer ŠJ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
TFA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/104
|
fitness vybavenie vyúčtovacia FA
|
624,25 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Duvlan. s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/79
|
kalibrácia váh ŠJ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
TFA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/78
|
zálohová faktúra školenie program školská jedáleň
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ArtEdu |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/76
|
ST 01.06-310.06.2019
|
62,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/75
|
plyn 01.06.2019-30.06.2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/87
|
potraviny 5/19
|
72,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
COOP Jednota Levice |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/77
|
odpad šj 5/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/81
|
tovar do ŠJ potraviny
|
125,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/80
|
potraviny ŠJ mäso
|
82,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/77
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
17,32 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/78
|
tovar do ŠJ potraviny
|
84,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/79
|
potraviny ŠJ ovocie + zelenina
|
221,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/76
|
tovar do ŠJ potraviny
|
59,34 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/75
|
potraviny ŠJ školské mlieko
|
3,36 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
RAJO a.s |
|
|
|
04.11.2019 |