|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
voda 01.06- 30.06.2019
|
101,11 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107
|
aktualizácia softvéru ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
SOFT-GL s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
zálohová faktúra
|
54,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
ŠEVTa.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
MŠ nová trieda postielky
|
1 232,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Nomiland s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/105
|
čistiace prostr.
|
203,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/106
|
čistiace prostr.
|
12,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
oprava a servis okien
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Michal garaj OK servis |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/98
|
TANA GRILL odmasťovač
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100
|
vetné členy Vzdel.poukazy
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/97
|
podpora 3Q2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/108
|
ST 01.07-31.07.2019
|
62,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/96
|
kancel.potreby ZŠ
|
118,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/95
|
plyn 01.07.2019-31.07.2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/94
|
júl elektrina
|
331,82 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/93
|
júl elektrina
|
37,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/92
|
služby technika PO 3Q2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
P.O.-TECH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/95
|
potraviny 6/19
|
93,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
COOP Jednota Levice |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101
|
odpad šj 6/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/91
|
revízia hasiacich prístrojov
|
171,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Miroslav Lešťan -HASLEX |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90
|
zálohová faktúra
|
32,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
ŠEVTa.s. |
|
|
|
04.11.2019 |