|
|
Faktúra |
DFE2019/111
|
potraviny ŠJ mäso
|
84,37 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
zálohová fa na stravné lístky
|
1 408,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/107
|
potraviny ŠJ školské mlieko
|
15,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
RAJO a.s |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/108
|
potraviny ŠJ školské mlieko
|
14,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
RAJO a.s |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/109
|
potraviny ŠJ mrazené mäso
|
155,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
RYBA Žilina s..ro |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/106
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
122,93 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
plech vrátený
|
-42,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/104
|
potraviny ŠJ mäso
|
98,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/105
|
potraviny ŠJ mäso
|
7,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
inventár ŠJ
|
177,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/103
|
tovar do ŠJ potraviny
|
199,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
uč.pomôcky vzde.poukazy
|
435,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Elarin, s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132
|
ANJ knihy
|
253,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
UniKnihy.sk, s,r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/102
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
32,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128
|
september elektrina
|
37,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127
|
september elektrina
|
331,82 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
plyn 01.09.2019-30.09.2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
ST 01.09-30.09.2019
|
62,02 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
voda 01.08- 31.08.2019
|
15,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/101
|
tovar do ŠJ potraviny
|
83,95 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |