|
|
Faktúra |
DF2019/160
|
oprava a servis okien MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Michal garaj OK servis |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
online knižnica
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
služby 08/19 a 09/19 asisitenti projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Darfinger s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
inventár ŠJ
|
387,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
služby 08/19 a 09/19 asisitenti projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Darfinger s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162
|
voda 01.09- 30.09.2019
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
online knižnica
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153
|
licencia 7 nový ŠVP
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2019 |
Viera Pechová |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/154
|
učebnice ANJ
|
26,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Gorila.sk |
|
|
|
04.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Verejná telefónna služba
|
62,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s MŠ |
PaedDr. Nováková Soňa |
Riaditeľka |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
oktober elektrina
|
37,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
oktober elektrina
|
331,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/149
|
tonery do ZŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
VASSO s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148
|
vyúčtovacia faktúra
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147
|
plyn 01.10.2019-31.10.2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
ST 01.10-31.10.2019
|
62,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
podpora 4Q2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/122
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
373,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/123
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
97,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
odpad šj 9/19
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |