Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 9880382055 Skupinového úrazového poistenia pre školy 82,80 s DPH 21.11.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Základná škola s MŠ PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 21.11.2019
Faktúra DF2019/197 MŠ hračky, pomôcky 257,00 s DPH 21.11.2019 STIEFEL EUROCART s.r.o Furiova 12.03.2020
Zmluva 9880382053 Skupinové úrazové poistenie 44,40 s DPH 21.11.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Základná škola s MŠ PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 21.11.2019
Zmluva 9880382070 Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 11,10 s DPH 21.11.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Základná škola s MŠ PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 21.11.2019
Faktúra DF2019/198 MŠ hračky, pomôcky 252,00 s DPH 21.11.2019 STIEFEL EUROCART s.r.o Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/174 lampa s modulom 130,00 s DPH 18.11.2019 VASSO s.r.o Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/199 MŠ hračky, pomôcky 18,35 s DPH 06.11.2019 Rokus, s.r.o Furiova 12.03.2020
Zmluva GZ1/91/2019 Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke plynu 1 210,00 s DPH 06.11.2019 SPP, a.s. Základná škola s MŠ PaedDr. Nováková Soňa Riaditeľka 06.11.2019
Faktúra DF2019/169 tonery do ZŠ 134,40 s DPH 06.11.2019 VASSO s.r.o Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/173 služby 04/19 a 05/19 asisitenti projekt 500,00 s DPH 06.11.2019 Darfinger s.r.o Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/168 ST 01.11-30.11.2019 42,64 s DPH 05.11.2019 Slovak Telekom a.s., Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/170 vyúčtovacia faktúra 135,00 s DPH 05.11.2019 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/166 odpad šj 10/19 45,00 s DPH 04.11.2019 ZBEROL s.r.o. Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/167 licencia office 10,10 s DPH 04.11.2019 Microsoft Slovakia s.r.o. Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/172 grafické práce tabula -projekt živica 94,80 s DPH 04.11.2019 Alena Gajdošová-ALDOX Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/165 plyn 01.11.2019-30.11.2019 1 210,00 s DPH 01.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/163 november elektrina 331,82 s DPH 01.11.2019 TWINLOGY s.r.o Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/164 november elektrina 37,18 s DPH 01.11.2019 TWINLOGY s.r.o Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/182 HN školské pomôcky 116,20 s DPH 14.10.2019 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 12.03.2020
Faktúra DF2019/161 prvouka učebnice 19,80 s DPH 07.10.2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá,s.r.o Furiova 12.03.2020
zobrazené záznamy: 1521-1540/2845