|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
elek.energia 2/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky ŠJ
|
63,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
pracovné odevy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Bormis s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
papier + tonery z projektu gramotnosť
|
762,10 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
VASSO s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7
|
plyn 1/20
|
847,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
Zmluva |
GZ2020/13
|
Gramotnosť v základnej škole
|
15 751.50 |
bez DPH |
|
|
09.01.2020 |
Vasso s.r.o. |
Základná škola s MŠ |
PaedDr. Nováková Soňa |
štatutár |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
ročné vyúčtovanie
|
206,57 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/220
|
ročné vyúčtovanie
|
84,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6
|
telefon + internet 1/20
|
62,02 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4
|
elek.energia 1/20
|
358,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
elek.energia 1/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
vzdelávacie služby RVC na rok 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
systémová podpora URBIS 1Q2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
elek.energia 1/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4
|
elek.energia 1/20
|
358,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5
|
online knižnica rok 2020
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
odpad šj 12/19
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221
|
vyúčtovacia faktúra rok 2019
|
4 320,83 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/218
|
office 365 pre študentov
|
290,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Microsoft Slovakia s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/214
|
zálohová fa na online knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |