|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
voda 01.07- 31.08.2020
|
37,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
stravné lístky jún, júl, august
|
1 485,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
učebnice
|
47,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
lampa do projektoru
|
115,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Web retail s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
učebnice
|
46,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
tonery
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Oto Hrdlovič -OH |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
plyn 9/20
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
elek.energia 9/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
elek.energia 9/20
|
358,34 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
upratovanie mopy pre upratovačky ZŠ
|
639,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Imrich Pancurák - IPW |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
|
11,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ROUEN s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
učebnice
|
306,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
mš 5-6 roční
|
242,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
učebnice
|
47,85 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
učebnice
|
315,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
Služby za PO za 3Q2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
P.O.-TECH |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
upratovací vozík ŠJ
|
137,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
zošity
|
41,22 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
šanóny
|
58,30 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
kance.potreby
|
158,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |